阜阳林业局
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阜阳市林业局2017年部门决算情况
发布日期:2018/9/25 17:11:15  字体:【  】  来源:阜阳

第一部分 阜阳市林业局概况

一、部门职责

贯彻执行国家林业及其生态建设、森林资源保护、国土绿化的法律、法规和国务院、省政府、市政府关于林业建设的方针政策,拟定林业规范性文件并监督实施;拟定全市林业及其生态建设的发展战略、中长期规划及市政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施;组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和沙化地的调查、动态监测和评估,承担林业生态文明建设的有关工作。

(二)组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作;拟订造林绿化的指导性计划、相关市级标准和规程并监督执行;指导各类公益林和商品林的培育,指导植树造林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;协调指导防沙治沙工作;指导、监督全民义务植树、造林绿化工作;承担市绿化委员会的具体工作和林业应对气候变化的相关工作;指导国有苗圃及基层林业工作机构建设和管理。

(三)承担全市森林资源保护监督管理的责任;组织编制并监督执行全市年林木采伐限额;指导、监督、检查林木的凭证采伐和木材凭证运输;审核监督森林资源的使用,组织、指导林地、林权管理并对依法应由市级以上政府批准的林地征用、占用进行初审;拟订林地保护利用规划并指导实施,组织实施林权登记、发证工作;组织开展全市森林资源调查、动态监测和统计工作;指导公益林管理工作。

组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护、合理开发利用以及陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用;拟订及调整市级重点保护的陆生野生动植物名录,报市政府批准后发布;依法组织、指导全市森林、陆生野生动植物等类型自然保护区的建设管理工作;负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的申报工作;负责全市猎枪弹具的管理并监督狩猎情况。

组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作,拟订全市湿地保护规划和湿地保护的有关市级标准规定,组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用;协调指导有关国际湿地公约的履约工作;组织、协调、指导、监督全市森林防火工作,承担市森林防火指挥部的具体工作;承担林业行政执法监管责任,指导全市森林公安工作;指导全市林业重大案件的查处;指导全市林业有害生物的防治及检疫工作。

承担全市林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任;拟订集体林权制度改革意见并指导监督实施;拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

(七)研究提出全市林业发展的经济调节意见;组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施;编制部门预算并组织实施,监督全市林业资金的管理和使用,管理市级林业资金,监管市级国有林业资产;审批或申报重点林业建设项目。

监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用;组织指导市级林业产业标准拟订和林产品质量监督工作;指导各类公益林和商品林的培育与开发利用。

组织、指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作;指导全市林业队伍建设。

承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,阜阳市林业2017年度部门决算包括:局本级决算和局属二级机构决算,与预算比较单位数量不变

纳入阜阳市林业2017年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

阜阳市林业局本级

2

阜阳市森林公安局

 

3

阜阳市林业科学技术推广站

 

第二部分阜阳市林业2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

一、财政拨款收入

1395.86

一、一般公共服务支出

二、上级补助收入

0

二、外交支出

三、事业收入

0

三、国防支出

四、经营收入

0

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

0

五、教育支出

六、其他收入

1080.37

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

131.18

九、医疗卫生与计划生育支出

23.7

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

2311.6

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

2476.23

本年支出合计

2518.95

用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

33.24

年初结转和结余

165.69

年末结转和结余

89.73

总计

2641.92

总计

2641.92

收入决算表

公开02表

部门:阜阳市林业局

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,476.23

1,395.86

0.00

0.00

0.00

0.00

1,080.37

208

社会保障和就业支出

131.18

131.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

112.44

112.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

97.04

97.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

15.41

15.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

16.81

16.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

16.81

16.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

1.93

1.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助★

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助★

1.43

1.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

23.70

23.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

23.70

23.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗★

16.49

16.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗★

7.21

7.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,268.88

1,188.51

0.00

0.00

0.00

0.00

1,080.37

21302

林业

2,268.88

1,188.51

0.00

0.00

0.00

0.00

1,080.37

2130201

行政运行

1,263.82

395.73

0.00

0.00

0.00

0.00

868.09

2130204

林业事业机构

254.06

142.76

0.00

0.00

0.00

0.00

111.30

2130205

森林培育

9.92

9.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130206

林业技术推广

45.19

45.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130208

森林资源监测

39.74

39.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130213

林业执法与监督

20.70

20.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130218

林业质量安全

46.80

46.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130220

林业对外合作与交流

264.65

163.67

0.00

0.00

0.00

0.00

100.98

2130234

林业防灾减灾

157.40

157.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业支出

161.60

161.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

52.46

52.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

52.46

52.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

43.04

43.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

9.43

9.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:阜阳市林业局

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,518.95

905.12

1,613.83

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

131.18

131.18

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

112.44

112.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

97.04

97.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

15.41

15.41

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

16.81

16.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

16.81

16.81

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

1.93

1.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助★

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助★

1.43

1.43

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

23.70

23.70

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

23.70

23.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗★

16.49

16.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗★

7.21

7.21

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,311.60

697.77

1,613.83

0.00

0.00

0.00

21302

林业

2,311.60

697.77

1,613.83

0.00

0.00

0.00

2130201

行政运行

1,293.02

476.95

816.06

0.00

0.00

0.00

2130204

林业事业机构

220.82

220.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林培育

9.92

0.00

9.92

0.00

0.00

0.00

2130206

林业技术推广

91.96

0.00

91.96

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2130208

森林资源监测

39.74

0.00

39.74

0.00

0.00

0.00

2130213

林业执法与监督

20.70

0.00

20.70

0.00

0.00

0.00

2130218

林业质量安全

46.80

0.00

46.80

0.00

0.00

0.00

2130220

林业对外合作与交流

264.65

0.00

264.65

0.00

0.00

0.00

2130234

林业防灾减灾

157.40

0.00

157.40

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业支出

161.60

0.00

161.60

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

52.46

52.46

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

52.46

52.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

43.04

43.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

9.43

9.43

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1395.86

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

0

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

131.18

九、医疗卫生与计划生育支出

23.7

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

1235.86

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

52.46

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

1395.86

本年支出合计

1443.21

年初财政拨款结转和结余

76.95

年末财政拨款结转和结余

29.6

一般公共预算财政拨款

76.95

政府性基金预算财政拨款

合计

1472.81

合计

1472.81

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门:阜阳市林业局

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类款项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

76.95

1.35

75.60

1,395.86

697.16

698.70

1,443.21

697.73

745.47

29.60

0.78

28.83

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

131.18

131.18

0.00

131.18

131.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

112.44

112.44

0.00

112.44

112.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

97.04

97.04

0.00

97.04

97.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

15.41

15.41

0.00

15.41

15.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

16.81

16.81

0.00

16.81

16.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

16.81

16.81

0.00

16.81

16.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

0.00

0.00

0.00

1.93

1.93

0.00

1.93

1.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0.00

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

0.00

0.00

0.00

1.43

1.43

0.00

1.43

1.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

23.70

23.70

0.00

23.70

23.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

23.70

23.70

0.00

23.70

23.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

0.00

0.00

0.00

16.49

16.49

0.00

16.49

16.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

7.21

7.21

0.00

7.21

7.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

76.95

1.35

75.60

1,188.51

489.81

698.70

1,235.86

490.38

745.47

29.60

0.78

28.83

0.00

21302

林业

76.95

1.35

75.60

1,188.51

489.81

698.70

1,235.86

490.38

745.47

29.60

0.78

28.83

0.00

2130201

  行政运行

1.35

1.35

0.00

395.73

347.04

48.69

396.31

347.62

48.69

0.78

0.78

0.00

0.00

2130204

  林业事业机构

0.00

0.00

0.00

142.76

142.76

0.00

142.76

142.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

  森林培育

0.00

0.00

0.00

9.92

0.00

9.92

9.92

0.00

9.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2130206

  林业技术推广

75.60

0.00

75.60

45.19

0.00

45.19

91.96

0.00

91.96

28.83

0.00

28.83

0.00

2130207

  森林资源管理

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130208

  森林资源监测

0.00

0.00

0.00

39.74

0.00

39.74

39.74

0.00

39.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2130213

  林业执法与监督

0.00

0.00

0.00

20.70

0.00

20.70

20.70

0.00

20.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2130218

  林业质量安全

0.00

0.00

0.00

46.80

0.00

46.80

46.80

0.00

46.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2130220

  林业对外合作与交流

0.00

0.00

0.00

163.67

0.00

163.67

163.67

0.00

163.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

0.00

0.00

0.00

157.40

0.00

157.40

157.40

0.00

157.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业支出

0.00

0.00

0.00

161.60

0.00

161.60

161.60

0.00

161.60

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

52.46

52.46

0.00

52.46

52.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

52.46

52.46

0.00

52.46

52.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

43.04

43.04

0.00

43.04

43.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

0.00

0.00

0.00

9.43

9.43

0.00

9.43

9.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:阜阳市林业局

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

435.52

302

商品和服务支出

50.49

310

其他资本性支出

1.64

30101

  基本工资

188.64

30201

  办公费

14.54

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

161.59

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

1.64

30103

  奖金

14.67

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

15.66

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.21

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

21.86

30206

  电费

6.49

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

19.19

30207

  邮电费

1.21

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

13.91

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

210.08

30211

  差旅费

2.34

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

7.59

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

88.52

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

17.68

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

2.52

30216

  培训费

1.83

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.66

30217

  公务接待费

9.23

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

5.34

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

7.19

30225

  专用燃料费

0.13

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

55.58

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

9.43

30228

  工会经费

2.93

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

4.46

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

5.68

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

15.57

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

1.44

人员经费合计

645.60

公用经费合计

52.13

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计

0

0

0

0

0

0

林业局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

第三部分 阜阳市林业2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2641.92万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计2641.92万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加1368.21元,增长107.41%,主要原因一是其他收入增加,2016年其他收入为60万,2017年其他收入1080.37万元,主要是森林增长工程专项经费、花博会申办经费使用财政盘活存量资金部分;二是部分项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2476.23万元,其中:财政拨款收入1395.86万元,占56.37%;其他收入1080.37万元,占43.63%,其他收入主要是森林增长工程专项经费、花博会申办经费使用财政盘活存量资金部分,按照财政决算口径填列其他收入

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2518.95万元,其中:基本支出905.12万元,占35.93%;项目支出1613.83万元,占64.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1472.81万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1472.81万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加396.87万元,增长36.89%,主要原因一是人员工资变动,二是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1395.86万元,占本年收入的56.37%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加319.13万元,增长29.66%。主要原因主要原因是人员工资变动和项目支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1443.21万元,占本年支出的54.63%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加401.93万元,增长27.85%。主要原因同上。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1443.21万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出支出131.18万元,占9.09%;医疗卫生与计划生育支出23.7万元,占1.64%;农林水支出1235.86万元,占85.63%;住房保障支出52.46万元,占3.64%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 907.91万元,支出决算为1443.21万元,完成年初预算的158.96%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目支出增加;二是人员经费增加。其中:基本支出697.73万元,占48.35%;项目支出745.47万元,占51.65%。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出。年初预算为106.33万元,支出决算为131.18万元,完成年初预算的123.37%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动

2.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为23.77万元,支出决算为23.7万元,完成年初预算的99.7%,决算数预算数相当

3.农林水支出,年初预算为741.95万元,支出决算为1235.86万元,完成年初预算的166.57%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动和项目支出增加

4.住房保障支出,年初预算为35.86万元,支出决算为52.46万元,完成年初预算的146.29%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出697.73万元,其中人员经费645.6万元,主要包括:基本工资188.64万元、津贴补贴161.59万元、奖金14.67万元、社会保障缴费15.66万元机关事业单位基本养老保险19.19万元、绩效工资21.86万元、其他工资福利支出13.91万元、离休费7.59万元、退休费88.52万元、抚恤金17.68万元、生活补助2.52万元、医疗费5.34万元、奖励金7.19万元、住房公积金55.58万元、提租补贴9.43万元、其他对个人和家庭补助支出16.23万元;公用经费52.13万元,主要包括:办公费14.54万元、水费0.21、电费6.49万元、邮电费1.21万元、差旅费2.34万元、培训费1.83万元、公务接待费9.23万元、工会经费2.93万元、公务用车运行维护费4.46万元、其他交通费用5.68万元、其他商品服务支出1.57万元、办公设备购置1.64万元

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

林业局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,阜阳市林业局机关运行经费支出63.27万元,比2016年增加7.04万元,增长12.52%,主要原因是人员变动和物价因素

(二)政府采购支出情况。

2017年度,阜阳市林业局政府采购支出总额170.20万元,其中:政府采购货物支出19.60万元,政府采购服务支出150.6万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,阜阳市林业局共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,阜阳市林业局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共7个项目,涉及资金243万元,占项目预算总额的15.06%。评价结果显示,2017年在预算项目资金的支持下,市林业局业务工作得到保障绿化提升行动成效显著森林资源管理不断加强森林资源管理不断加强林业有害生物防治措施得力林业产业规模做大做强达到了预期绩效目标。

本部门共组织对森林质量提升1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金45万元。上述项目委托第三方机构开展绩效评价。评价结果经市委肯定并通报,通报显示,2017年在市委、市政府的坚强领导下,全市实施园林景观和林业重点工程项目178个,完成成片造林12万亩,新增城镇绿地6万亩,绿化道路1399.32公里,河流绿化667.34公里;创建省级城镇9个,森林村庄94个,城乡绿化同步提升,环境面貌显著改善。项目达到了预期绩效目标。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示:2017年在项目资金的支持下,全市各项林业工作进展顺利,绿化提升行动成效显著,森林资源管理不断加强,森林资源管理不断加强,林业有害生物防治措施得力,林业产业规模做大做强,生态保护脱贫工程进展顺利,湿地公园和自然保护区建设扎实推进等等,部门整体支出达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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