阜阳林业局
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阜阳市林业局2018年部门预算公开说明
发布日期:2018/2/8 16:24:43  字体:【  】  来源:阜阳

一、部门单位的主要职责

1.贯彻执行国家林业及生态建设、森林资源保护、国土绿化的法律法规、产业政策和发展规划。

2.拟定全市林业发展的中长期规划、年度计划、政策措施并组织实施。

3.负责全市造林绿化、林业产业和统计工作。

4.组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和沙化地的调查、动态监测和评估,承担林业生态文明建设的有关工作。

5.指导各类公益林和商品林的培育,指导植树造林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作,协调指导防沙治沙工作。

6.监督、指导全民义务植树、造林绿化工作,指导国有苗圃及基层林业工作机构建设和管理。

7.承担全市森林资源保护监督管理的责任。

8.承担全市林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。

9.监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。

10.组织、指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作,指导全市林业队伍建设。

11.承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、部门概况

阜阳市林业2018年度部门预算包括局本级预算和下属事业单位预算,单位实有数54人、离休人数1人、退休人数38人。纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

阜阳市林业局本级

行政单位

2

阜阳市森林公安局

行政单位

3

阜阳市林业科技推广站

财政全额供给事业单位

三、2018年度主要工作任务

全市完成成片造林5万亩;新增花卉面积9万亩;创建森林长廊示范段60公里;创建省级森林城镇4个,森林村庄40个;全市林业总产值达到330亿元,同比增长10%以上;林业有害生物成灾率控制在6.16‰以下,无公害防治率达87.0%以上,测报准确率达87.0%以上,种苗产地检疫率达98%以上。

四、阜阳市林业2018年部门预算情况说明

阜阳市林业局2018年可支配收入1131.11万元。支出预算1131.11万元,其中基本支出570.11万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出561万元,用于完成特定的工作任务支出等;转移支付提前下达6万元,为省级财政下发资金,用于森林公安服装费和办案经费。全年预算支出按功能科目分类为:社会保障和就业支出13.34万元,占1.19%;医疗卫生与计划生育支出28.27万元,占2.51%;住房保障支出42.78万元,占3.80%。农林水支出1046.72万元,占92.5%。

2017年预算相比,收、支总计各增加252.2万元,增长28.89%。主要原因一是增加创建全国绿化模范城市经费180万元,二是增加湿地效益生态补偿经费50万元。

五、2018年部门“三公”经费预算情况

1.2018年部门“三公”经费预算表

单位:万元

项  目

预 算 数

合  计

25.35

因公出国(境)费

0

公务接待费

13.15

公务用车购置及运行费

12.20

  其中:公务用车运行维护费

12.20

        公务用车购置

0

2.2018年“三公”经费支出预算情况说明

阜阳市林业局2018年度“三公”经费支出预算为25.35万元,比2017年预算减少1.65万元,下降6.11%。其中:因公出国(境)费支出预算为0元,公务接待费支出预算为13.15万元,公务用车购置及运行费支出预算为12.2万元。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0元。

2)公务接待费支出13.15万元,比2017年预算减少0.05万元,下降0.38%。

3)公务用车购置及运行费支出12.2万元,比2017年预算减少1.6万元,下降11.59%。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

阜阳市林业局2018年局本级、阜阳市森林公安局等2家机关单位的机关运行经费财政拨款预算180.6万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

2.政府采购情况

2018年阜阳市林业局各单位政府采购预算总额6.25万元。全部为政府采购服务预算。

3.国有资产占用使用情况

截止2017年底,阜阳市林业局固定资产总金额526.45万元,较上年增加9.94万元,其中,土地房屋及构筑物182.61万元、通用设备64.99万元、其他资产278.85万元。

机关车改后保留车辆2辆,其中,执法执勤用车1辆、行政执法用车1辆;未车改事业单位车辆1辆,为一般公务用车。

4.绩效目标编制情况

2018年阜阳市林业局部门预算编制绩效目标共有10个项目,涉及预算资金561万元

七、名词解释

1.财政拨款收入:指由市财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

.三公经费:纳入中央财政预决算管理的“三公经费”,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

.机关运行费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、阜阳市林业局2018年部门预算表 

1.阜阳市林业局2018年收支预算总表

2.阜阳市林业局2018年收入预算总表

3.阜阳市林业局2018年支出预算总表

4.阜阳市林业局2018年财政拨款收支预算总表

5.阜阳市林业局2018年一般公共预算支出预算表

6.阜阳市林业局2018年一般公共预算基本支出预算表

7.阜阳市林业局2018年政府性基金预算收支预算表

8.阜阳市林业局2018年部门“三公”经费预算表

 

  

附件1

2018年部门收支预算总表

单位名称:阜阳市林业局

单位:万元

收入             

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,079.28

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、纳入专户管理政府非税收入

三、国防支出

四、其他收入

四、公共安全支出

     事业收入

五、教育支出

     经营收入

六、科学技术支出

     上级补助收入

七、文化体育与传媒支出

     附属单位上缴收入

八、社会保障和就业支出

12.13

     其他

九、医疗卫生与计划生育支出

25.70

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

1,002.56

十三、交通运输支出

十四、资源勘探电力信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

38.89

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

二十五、债务还本支出

二十六、债务付息支出

二十七、债务发行费用支出

本年收入合计

1,079.28

本年支出合计

1,079.28

上年结余收入

结转下年

收入总计

1,079.28

支出总计

1,079.28

 

 

附件2

2018年部门收入预算总表

单位名称:阜阳市林业局

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

合计

1079.28

1073.28

208

社会保障和就业支出

12.13

12.13

20805

  行政事业单位离退休

9.92

9.92

2080501

    归口管理的行政单位离退休

9.92

9.92

20827

  财政对其他社会保险基金的补助

2.21

2.21

2082702

    财政对工伤保险基金的补助

0.65

0.65

2082703

    财政对生育保险基金的补助

1.56

1.56

210

医疗卫生与计划生育支出

25.70

25.70

21011

  行政事业单位医疗

25.70

25.70

2101101

    行政单位医疗

17.81

17.81

2101102

    事业单位医疗

7.89

7.89

213

农林水支出

1002.56

996.56

21302

  林业

1002.56

996.56

2130201

    行政运行(林业)

400.93

400.93

2130204

    林业事业机构

120.63

120.63

2130205

    森林培育(林业)

10.00

10.00

2130206

    林业技术推广(林业)

32.00

32.00

2130208

    森林资源监测(林业)

33.00

33.00

2130212

    湿地保护

50.00

50.00

2130213

    林业执法与监督

20.00

20.00

2130234

    林业防灾减灾

150.00

150.00

2130299

    其他林业支出

186.00

180.00

221

住房保障支出

38.89

38.89

22102

  住房改革支出

38.89

38.89

2210201

    住房公积金

38.89

38.89

 

 

附件3

2018年部门支出预算总表

单位名称:阜阳市林业局

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

1,079.28

518.28

561.00

208

社会保障和就业支出

12.13

12.13

20805

  行政事业单位离退休

9.92

9.92

2080501

    归口管理的行政单位离退休

9.92

9.92

20827

  财政对其他社会保险基金的补助

2.21

2.21

2082702

    财政对工伤保险基金的补助

0.65

0.65

2082703

    财政对生育保险基金的补助

1.56

1.56

210

医疗卫生与计划生育支出

25.70

25.70

21011

  行政事业单位医疗

25.70

25.70

2101101

    行政单位医疗

17.81

17.81

2101102

    事业单位医疗

7.89

7.89

213

农林水支出

1,002.56

441.56

561.00

21302

  林业

1,002.56

441.56

561.00

2130201

    行政运行(林业)

400.93

320.93

80.00

2130204

    林业事业机构

120.63

120.63

2130205

    森林培育(林业)

10.00

10.00

2130206

    林业技术推广(林业)

32.00

32.00

2130208

    森林资源监测(林业)

33.00

33.00

2130212

    湿地保护

50.00

50.00

2130213

    林业执法与监督

20.00

20.00

2130234

    林业防灾减灾

150.00

150.00

2130299

    其他林业支出

186.00

186.00

221

住房保障支出

38.89

38.89

22102

  住房改革支出

38.89

38.89

2210201

    住房公积金

38.89

38.89

 

附件4

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位名称:阜阳市林业局

单位:万元

收入             

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

一、本年支出

1,079.28

1,079.28

一、上年结转

(一)、一般公共服务支出

   政府性基金预算拨款

(二)、外交支出

(三)、国防支出

二、本年收入

1,079.28

(四)、公共安全支出

 (一)一般公共预算拨款

1,079.28

(五)、教育支出

     经常收入预算拨款

1,038.08

(六)、科学技术支出

     国库管理非税收入

41.20

(七)、文化体育与传媒支出

 (二)政府性基金预算拨款

(八)、社会保障和就业支出

12.13

12.13

(九)、医疗卫生与计划生育支出

25.70

25.70

(十)、节能环保支出

(十一)、城乡社区支出

(十二)、农林水支出

1,002.56

1,002.56

(十三)、交通运输支出

(十四)、资源勘探电力信息等支出

(十五)、商业服务业等支出

(十六)、金融支出

(十七)、援助其他地区支出

(十八)、国土海洋气象等支出

(十九)、住房保障支出

38.89

38.89

(二十)、粮油物资储备支出

(二十一)、国有资本经营预算支出

(二十二)、预备费

(二十三)、其他支出

(二十四)、转移性支出

(二十五)、债务还本支出

(二十六)、债务付息支出

(二十七)、债务发行费用支出

结转下年

(0.00)

(0.00)

收入总计

1,079.28

支出总计

1,079.28

1,079.28

 

 

 

 

附件5

2018年部门一般公共预算支出预算表

单位名称:阜阳市林业局

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

1,079.28

518.28

561.00

208

社会保障和就业支出

12.13

12.13

20805

  行政事业单位离退休

9.92

9.92

2080501

    归口管理的行政单位离退休

9.92

9.92

20827

  财政对其他社会保险基金的补助

2.21

2.21

2082702

    财政对工伤保险基金的补助

0.65

0.65

2082703

    财政对生育保险基金的补助

1.56

1.56

210

医疗卫生与计划生育支出

25.70

25.70

21011

  行政事业单位医疗

25.70

25.70

2101101

    行政单位医疗

17.81

17.81

2101102

    事业单位医疗

7.89

7.89

213

农林水支出

1,002.56

441.56

561.00

21302

  林业

1,002.56

441.56

561.00

2130201

    行政运行(林业)

400.93

320.93

80.00

2130204

    林业事业机构

120.63

120.63

2130205

    森林培育(林业)

10.00

10.00

2130206

    林业技术推广(林业)

32.00

32.00

2130208

    森林资源监测(林业)

33.00

33.00

2130212

    湿地保护

50.00

50.00

2130213

    林业执法与监督

20.00

20.00

2130234

    林业防灾减灾

150.00

150.00

2130299

    其他林业支出

186.00

186.00

221

住房保障支出

38.89

38.89

22102

  住房改革支出

38.89

38.89

2210201

    住房公积金

38.89

38.89

 

 

附件6

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称:阜阳市林业局

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合计

518.28

301

工资福利支出

409.56

30101

  基本工资

205.30

30102

  津贴补贴

137.46

30110

  职工基本医疗保险缴费医疗保险

25.70

30112

  其他社会保障缴费

2.21

30113

  住房公积金

38.89

302

商品和服务支出

95.11

30201

  办公费

9.05

30205

  水费

0.94

30206

  电费

10.35

30207

  邮电费

0.20

30211

  差旅费

4.00

30213

  维修(护)费

6.45

30214

  租赁费

5.00

30215

  会议费

1.50

30217

  公务接待费

10.35

30218

  专用材料费

1.00

30226

  劳务费

3.50

30227

  委托业务费

2.80

30228

  工会经费

5.89

30229

  福利费

0.31

30231

  公务用车运行维护费

5.00

30239

  其他交通费用

26.77

30299

  其他商品和服务支出

2.00

303

对个人和家庭的补助

13.61

30301

  离休费

8.76

30305

  生活补助

1.16

30309

  奖励金

0.09

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.60

 

 

附件7

2018年部门支出预算总表

单位名称:阜阳市林业局

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

附表8

2018年部门预算三公经费预算表

单位名称:阜阳市林业局

单位:万元

项目

预算数

合计

25.35

因公出国(境)费

公务接待费

13.15

公务用车购置及运行费

12.20

  其中:公务用车运行维护费

12.20

        公务用车购置费

 

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