阜阳林业局
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阜阳市林业局2016年部门决算情况
发布日期:2017/9/30 9:48:33  字体:【  】  来源:阜阳

         一、部门主要职能

1、贯彻执行国家林业及其生态建设、森林资源保护、国土绿化的法律、法规和国务院、省政府、市政府关于林业建设的方针政策,拟定林业规范性文件并监督实施;拟定全市林业及其生态建设的发展战略、中长期规划及市政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施;组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和沙化地的调查、动态监测和评估,承担林业生态文明建设的有关工作。

2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作;拟订造林绿化的指导性计划、相关市级标准和规程并监督执行;指导各类公益林和商品林的培育,指导植树造林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;协调指导防沙治沙工作;指导、监督全民义务植树、造林绿化工作;承担市绿化委员会的具体工作和林业应对气候变化的相关工作;指导国有苗圃及基层林业工作机构建设和管理。

3、承担全市森林资源保护监督管理的责任;组织编制并监督执行全市年林木采伐限额;指导、监督、检查林木的凭证采伐和木材凭证运输;审核监督森林资源的使用,组织、指导林地、林权管理并对依法应由市级以上政府批准的林地征用、占用进行初审;拟订林地保护利用规划并指导实施,组织实施林权登记、发证工作;组织开展全市森林资源调查、动态监测和统计工作;指导公益林管理工作。

4、组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护、合理开发利用以及陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用;拟订及调整市级重点保护的陆生野生动植物名录,报市政府批准后发布;依法组织、指导全市森林、陆生野生动植物等类型自然保护区的建设管理工作;负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的申报工作;负责全市猎枪弹具的管理并监督狩猎情况。

5、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作,拟订全市湿地保护规划和湿地保护的有关市级标准规定,组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用;协调指导有关国际湿地公约的履约工作;组织、协调、指导、监督全市森林防火工作,承担市森林防火指挥部的具体工作;承担林业行政执法监管责任,指导全市森林公安工作;指导全市林业重大案件的查处;指导全市林业有害生物的防治及检疫工作。

6、承担全市林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任;拟订集体林权制度改革意见并指导监督实施;拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

7、研究提出全市林业发展的经济调节意见;组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施;编制部门预算并组织实施,监督全市林业资金的管理和使用,管理市级林业资金,监管市级国有林业资产;审批或申报重点林业建设项目。

8、监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用;组织指导市级林业产业标准拟订和林产品质量监督工作;指导各类公益林和商品林的培育与开发利用。

9、组织、指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作;指导全市林业队伍建设。

10、承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

   从决算单位构成看,阜阳市林业局局2016年度部门决算包括局本级决算和局属二级机构决算,与预算比较,部门数量不变。纳入阜阳市林业局2016年度部门决算编制范围的单位共3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

阜阳市林业局本级

2

阜阳市森林公安局

3

阜阳市林业科学技术推广站

  

三、林业局2016年度部门决算报表

 

收入支出决算总表

公开01

编制单位:

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,075.94

一、一般公共服务支出

二、上级补助收入

6

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

60

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

110.76

九、医疗卫生与计划生育支出

21.31

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

965.03 

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

54.04

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

1141.94

本年支出合计

1151.15

 用事业基金弥补收支差额

1.96

结余分配

     年初结转和结余

129.82

     年末结转和结余

122.56

总计

1273.71

总计

1273.71

 

 

收入决算表 

                                                                        公开02

编制单位:

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1,141.94

 

1,075.94

 

208

 

社会保障和就业支出

110.76

 

110.76

 

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

 

21.31

 

21.31

 

0

0

0

0

0

213

农林水支出

955.82

889.82

6

0

0

0

60

221

住房保障支出

54.04

54.04

0

0

0

0

0

 

 

支出决算表

公开03

编制单位:

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支 出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1,151.15

 

651.29

 

499.86

 

208

 

社会保障和就业支出

110.76

110.76

210

医疗卫生与计划生育支出

21.31

21.31

213

农林水支出

965.03

465.17

499.86

221

住房保障支出

54.04

54.04

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1075.94

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

0

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

110.76

九、医疗卫生与计划生育支出

21.31

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

855.26

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

54.04

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

1075.94

本年支出合计

1041.38

年初财政拨款结转和结余

0.79

年末财政拨款结转和结余

35.35

一般公共预算财政拨款

0.79

政府性基金预算财政拨款

合计

1076.73

合计

1076.73

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

编制单位:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

0.79

 

0.79

 

1,075.94

 

683.90

 

392.04

 

1,041.38

 

649.33

 

392.04

 

35.35

35.35

208

 

社会保障和就业支出

0

110.76

 

110.76

 

110.76

 

110.76

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

21.31

21.31

21.31

21.31

213

农林水支出

0.79

0.79

889.82

 

497.78

 

392.04

 

855.26

 

463.22

 

392.04

 

35.35

 

35.35

 

221

住房保障支出

54.04

 

54.04

 

54.04

 

54.04

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

财决公开06

部门:

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

400.19

302

商品和服务支出

56.23

310

其他资本性支出

0.96

30101

  基本工资

146.46

30201

  办公费

4.58

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

157.04

30202

  印刷费

1.51

31002

  办公设备购置

0.96

30103

  奖金

12.1

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

10.89

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

30205

  水费

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

18.33

 

30206

  电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

  邮电费

2.02

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30199

其他工资福利支出

55.37

 

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

191.96

 

30211

  差旅费

1.91

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

7.53

 

30212

因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

102.09

 

30213

  维修()

0.23

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

0.45

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

0.43

 

30215

  会议费

31020

  产权参股

30305

  生活补助

30216

  培训费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30217

  公务接待费

9.31

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

14.57

 

30218

  专用材料费

15.47

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

7.92

 

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

59.43

 

30227

  委托业务费

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

3.04

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

30229

  福利费

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

14.68

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

 其他交通费用

2.92

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

人员经费合计

592.15

 

公用经费合计

57.18

   

    四、林业局2016年度部门决算说明

   (一)2016年度收入支出决算情况说明

    2016年度收入总计1141.94万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1151.15万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收入增加247.34万元,增长27.65%、支出增加149.56万元,增长80%。主要原因:林业项目支出比2015年增加12.99%。

   (二)2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计1141.94万元,其中:财政拨款收入1075.94万元,占94.3%;上级补助收入6万元,占0.5%;其他收入60万元,占5.2%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1151.15万元,其中:基本支出651.29万元,占56.58%;项目支出499.86万元,占43.42%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1076.73万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1076.73万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收入增加70.87万元,增长7.07%、支出增加70.87万元,增长7.07%,主要原因:一是人员工资变动;二是因工作需要追加经费内容不同。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1075.94万元,占本年收入的94.3%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加125.09万元,增长13.16%。主要原因是人员工资变动和工作需要追加经费。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1041.38万元,占本年支出的91.94%。与2015年相比,财政拨款支出增加90.53万元,增长9.52%。主要原因同上

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为676.39万元,支出决算为1151.15万元,完成年初预算的170.19%。决算数大于预算数的主要原因一是工资变动;二是因工作需要追加专项经费如:美国白蛾防治150万元、举办安徽省第七届花博会经费163.33万元。其中基本支出651.29万元,占56.58%;项目支出499.86万元,占43.42%。具体情况如下:

1)社会保障和就业支出年初预算为104.49万元,支出决算为110.76万元,完成年初预算的106%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动,工资基数调整。

2)医疗卫生支出。年初预算为21.94万元,支出决算数位21.31万元,完成年初预算的97.13%,原因是工资变动,医保基数未及时调整。

3)农林水支出,年初预算为494万元,支出决算为965.03万元,完成年初预算的195.35%,决算数大于预算数的主要原因是工作需要增加美国白蛾防治经费支出150万元和举办省第七届花博会经费支出163.33万元。

4)住房保障支出,年初预算为55.96万元,支出决算为55.04万元,完成年初预算的98.35%,

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出649.33万元,其中人员经费592.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费57.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年度阜阳市林业局没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度阜阳市林业局机关运行经费56.23万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度阜阳市财政局政府采购支出总额10.1万元,全部为办公设备采购。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,阜阳市林业局共有车辆4辆,其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆(省林业厅统一配发),。
    4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,市林业局局按照指向明确、合理可行的原则,对9个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金152.25万元。全部9个项目都进行了绩效自评,涉及财政资金152.25万元。评价结果显示所有项目都达到绩效目标。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

附件2

 

阜阳市林业局2016年一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出决算情况说明

 

    一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

 50.8

29.12 

因公出国(境)费

 0

 0

公务接待费

 13.2

 11.39

公务用车购置及运行费

 37.6

 17.73

  其中:公务用车运行维护费

 37.6

 17.73

       公务用车购置

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

阜阳市林业局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为29.12万元,完成年初预算的57.32%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为11.39万元,完成年初预算的86.29%,公务用车购置及运行费支出决算为17.73万元,完成年初预算的47.15%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与 2015年度决算相比没有变化。

(二)公务接待费支出11.39万元,与2015年度决算相比,增加0.07万元,基本持平。2016年阜阳市林业局国内公务接待共127批次, 1218人次,无外事接待。主要是用于省林业厅和省内其他兄弟市林业局来阜阳公务活动和各县市区林业局参加会议就餐。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(财行〔2016〕398号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出17.73万元,与2015年度决算相比,减少19.89万元,下降(增长)52.88%。,下降的原因是公车改革,公务车辆由7辆减少到3辆(省厅统一配发特种车辆1辆)。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于主要用于各类核查验收,开展专项行动、森林病虫害防治、森林防火检查。2016年阜阳市林业局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆(省厅统一配发特种车辆1辆)。

联系方式:阜阳市林业局政务公开电子邮箱:FUYANGLYTJ@163.COM

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